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你好老師，去年暫估的人工費是10萬，發(fā)票對方開了，一直沒給。年后對方給了發(fā)票20萬，我是這樣做賬嗎：借xx費用-10萬，貸應付暫估-10萬。借以前年度損益調整10萬 xx費用10萬，貸應付20萬

84785006| 提問時間：2024 02/20 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
第一個不對借應付賬款，貸以前年度損益調整10萬。
2024 02/20 16:00
84785006
2024 02/20 16:04
哦哦對，跨年了不能沖銷了。就是借應付暫估10萬，貸以前年度損益調整10萬。借以前年度損益10萬，xx費用10萬，貸應付20萬。這樣就行是嗎老師
郭老師
2024 02/20 16:05
是的，對的，是的是的是的。
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