00:10:00
問題已解決
老師，2024年1月1日建賬，是不是用7.0827這個匯率？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你說，同學(xué)
是用這個匯率
2024 02/20 14:47
84785028 
2024 02/20 15:07
老師，我用這個匯率，錄期數(shù)的時候，美元賬戶本位幣的金額和代理記賬公司給的科目余額表不一致，金蝶系統(tǒng)如截圖，代理記賬給的科目余額表是5546357.06，這個應(yīng)該怎么處理呢？
冉老師 
2024 02/20 15:18
因為你們匯率不一樣的，差額可以放在未分配利潤
84785028
2024 02/20 15:54
這個是銀行存款-美元戶，我怎么放過去呢？
冉老師
2024 02/20 15:59
按照原幣，放進(jìn)去就可以的
84785028
2024 02/20 16:14
老師，我每太明白，可以說得詳細(xì)一點嗎？
冉老師
2024 02/20 16:23
就是外幣你錄入的時候，錄入的是美金金額
84785028
2024 02/20 16:29
是錄入的美金金額，但是折算成人民幣金額就比代賬給我的期初數(shù)大很多，這個和之前的數(shù)據(jù)對不上，應(yīng)該不行吧
冉老師
2024 02/20 16:31
大很多的原因是什么，匯率變動很大嗎
84785028
2024 02/20 16:40
我用的是2024.1.1號的中間價匯率（也是系統(tǒng)錄的匯率），她給我的是2023.12.31那天的數(shù)據(jù)給我，所以中間存在差錯，我也不曉得他們具體怎么做賬的，我看了2023.12.31和2024.1.1的中間價沒有差別，像這種情況應(yīng)該怎么辦呢？
冉老師
2024 02/20 16:43
老師懷疑你們用的原幣美金的金額是不是不一樣
如果你們用的美金一樣的話，正常差異不會很大
84785028
2024 02/20 16:48
那這種情況，我是不是只能讓他們調(diào)賬？按照2024年最后一天的中間價調(diào)賬
冉老師
2024 02/20 16:51
是的，同學(xué)，是這樣的
84785028
2024 02/20 17:01
我們2023年第四季度的稅已經(jīng)報了，調(diào)了這個，是不是需要改四季度企業(yè)所得稅報稅
冉老師
2024 02/20 17:03
可以不用更改第四季度，匯算清繳對即可的
84785028
2024 02/20 17:12
老師，如果2023.12.31和2024.1.1的中間價確實有區(qū)別，那這種匯率引起的本位幣不一致，在錄期初數(shù)的時候怎么處理呢？
冉老師
2024 02/20 17:12
如果有差額的話，直接記在未分配利潤
閱讀 829
描述你的問題，直接向老師提問
1875
意見反饋
