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問題已解決
老師，請問之前已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在做了沖紅，對(duì)方已經(jīng)把沖紅的票開過來了，報(bào)稅的時(shí)候在稅務(wù)局系統(tǒng)我需要進(jìn)行什么操作嗎？
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你在取得發(fā)票的當(dāng)月申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
02/20 11:28
84784992 
02/20 11:34
稅務(wù)局系統(tǒng)需要進(jìn)行什么操作嗎？
84784992
02/20 11:35
我意思是說在稅務(wù)局系統(tǒng)要對(duì)這些收到的發(fā)票進(jìn)行什么操作嗎？
家權(quán)老師 
02/20 11:36
就是在申報(bào)系統(tǒng)的附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784992
02/20 11:39
比如我這個(gè)月開了1萬的稅額，勾了8000的進(jìn)項(xiàng)稅額，收到了1000要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，我這個(gè)月就是要交10000-8000+1000＝3000的稅對(duì)吧，在稅務(wù)局我正常勾8000的稅額，轉(zhuǎn)出的1000稅額在稅務(wù)局系統(tǒng)我需要進(jìn)行什么操作嗎，謝謝
84784992
02/20 11:40
沒填會(huì)不會(huì)有什么事呀，之前有個(gè)月我好像沒在你說的附表2那里填
家權(quán)老師
02/20 11:45
直接進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)就能看見附表2了。轉(zhuǎn)出了多少就填多少進(jìn)項(xiàng)
84784992
02/20 11:58
老師之前沒做這步有沒問題呀？謝謝
家權(quán)老師
02/20 11:59
沒做那步就多抵扣了進(jìn)項(xiàng)，稅局查到要喊你補(bǔ)稅
84784992
02/20 12:08
沒有做那步也把轉(zhuǎn)出去的1000塊交了稅的，按上面我說的那個(gè)例子來說，不轉(zhuǎn)出的話我只要交2000，轉(zhuǎn)出了1000，我就要交3000了，稅務(wù)局系統(tǒng)是自動(dòng)默認(rèn)我要交3000，盡管我沒做你說的那一步
84784992
02/20 13:44
你好老師，我應(yīng)該選哪個(gè)呢？
家權(quán)老師
02/20 14:16
就是第20行，紅字信息那個(gè)
84784992
02/20 14:42
謝謝，后面有數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的
家權(quán)老師
02/20 14:47
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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