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老師,外銷(xiāo)收入有一條開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,開(kāi)了13%的稅率,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候,免抵退銷(xiāo)售額報(bào)多少啊,總的外銷(xiāo)是100000,這一條的金額是20000,是報(bào)80000嗎,還是報(bào)97699啊

84784958| 提问时间:2024 02/20 09:12
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木木老師
金牌答疑老师
职称:高分通過(guò)cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)沖回重開(kāi)就可以的,申報(bào)按照實(shí)際金額申報(bào),同學(xué)是一般計(jì)稅嗎?做下價(jià)稅分離,按照實(shí)際銷(xiāo)售額。
2024 02/20 09:14
84784958
2024 02/20 13:30
老師,價(jià)稅分離之后就是97699,是吧,如果開(kāi)錯(cuò)的這條按內(nèi)銷(xiāo)可以嗎,發(fā)票紅沖要這個(gè)月沖了
木木老師
2024 02/20 14:00
同學(xué)開(kāi)錯(cuò)了稅率,開(kāi)成了13%,你們本身是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)征?合同約定的價(jià)款是多少?
84784958
2024 02/20 14:06
老師,一般計(jì)稅的,合同是10萬(wàn)的
木木老師
2024 02/20 14:12
出口的是低稅率貨物唄?就按照10萬(wàn)就可以了,按照實(shí)際銷(xiāo)售額。 我之前以為同學(xué)是簡(jiǎn)易計(jì)征出口呢,才說(shuō)的價(jià)稅分離。
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