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老師去年付的保險費,這月剛把發(fā)票開出來,是不是匯算不用調整了?發(fā)票正常坐在今年可以嗎?去年分錄是借應付賬款貸銀存,今年借費用貸應付可以嗎?

84785003| 提问时间:2024 02/19 13:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
去年已經做了費用的,可以正常抵扣,不需要調整。
2024 02/19 13:55
郭老師
2024 02/19 13:55
今年借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
84785003
2024 02/19 14:00
老師,去年分錄里面沒有費用
郭老師
2024 02/19 14:01
你好,納需要納稅調減。
84785003
2024 02/19 14:07
老師,當時做的分錄是借應付貸銀存,今年是不是正常做賬就可以了,只是匯算時候要調減?
郭老師
2024 02/19 14:09
借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款,我也不知道你說的正常做賬是什么意思,反正做不了管理費用,然后匯算清繳的收入,納稅調減。
84785003
2024 02/19 14:28
老師,就是說去年支付的車輛保險費當時分錄借應付保險公司貸銀存,今年1月份開出來了,接著做借管理費用貸應付保險公司,匯算時候調減就可以了是吧
郭老師
2024 02/19 14:32
不是,你再看一下我上面寫的。
郭老師
2024 02/19 14:32
做管理費用的話就別調了,然后抵扣2024年的就行了。
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