00:10:00
問題已解決
您好老師，企業(yè)所得稅年報職工薪金支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
賬載金額按你項目數(shù)填，匯算清繳前都發(fā)了的話實發(fā)就等于賬載金額
02/19 10:50
84785005 
02/19 10:52
我現(xiàn)在填報的數(shù)據(jù)不平，填期間費用明細(xì)表，上面有職工薪酬，填完后要求填職工薪酬支出調(diào)整表 ，填 上后主表就亂了
王曉曉老師 
02/19 10:54
怎么會亂，都是填應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)，你發(fā)出來我看看
84785005
02/19 10:59
請問老師職工福利那行怎么填
王曉曉老師
02/19 11:08
把稅收金額那一列全部填數(shù)據(jù)
王曉曉老師
02/19 11:09
工資填你的實際發(fā)生的，你實際發(fā)生少于計提數(shù)，會被調(diào)增
84785005
02/19 11:10
稅收金額填什么數(shù)據(jù)？是實際發(fā)生數(shù)據(jù)嗎？
王曉曉老師
02/19 11:10
福利按扣除限額是實際發(fā)生額*14%.你這個就是324121.33*14%=45376.9862.實際發(fā)生的小于限額，稅收金額那列就填實際發(fā)生額20914.1
王曉曉老師
02/19 11:11
社保和公積金按實際發(fā)生額填稅收金額那一列
84785005
02/19 11:14
老師，納稅調(diào)整項目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費賬載金額77229，稅收金額是77229*60%對嗎？
王曉曉老師
02/19 11:16
不是，這個有兩個限額，你看下你的主營業(yè)務(wù)收入的千分之五是多少，那個小填那個
84785005
02/19 11:17
老師，我們是剛注冊公司，暫沒有收入
王曉曉老師
02/19 11:19
那就對了，籌建期間的就按本身的60%
84785005
02/19 11:22
老師，我按60%數(shù)填在稅收金額那欄，不讓填
王曉曉老師
02/19 11:41
這個要問一下稅局了，他們設(shè)置了這個檢查，我問了剛，他們也去反饋咨詢了
84785005
02/19 12:11
感謝老師的耐心解答
王曉曉老師
02/19 12:27
不客氣的，工作順利
王曉曉老師
02/19 14:58
稅局剛剛回復(fù)了，說這個你做到長攤可以了，別做業(yè)務(wù)招待費，不然就是比對不通過
閱讀 176
描述你的問題，直接向老師提問
910
意見反饋
