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問題已解決
老師我公司是生產(chǎn)銷售13%的貨物，收到9%農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票，加計1%扣除，申報表怎么填寫，我申報提示這個
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，之前收到的是9%農(nóng)產(chǎn)品專票的時候申報扣除，是直接勾選后顯示在第六行嗎？現(xiàn)在1%部分直接填在8a就好
2024 02/19 09:06
84784994 
2024 02/19 09:09
第六行不顯示的，扣選在第二行顯示的
陳陳陳老師 
2024 02/19 09:14
你好，9%農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票應體現(xiàn)在第六行，1%加計部分提現(xiàn)在8a行
84784994
2024 02/19 09:16
第六行需要手動填嗎，在第二行扣選了自動顯示了，在填第六行不重復嗎
陳陳陳老師
2024 02/19 09:19
如果是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的話是會勾選后自動顯示到第六行的，如果沒有顯示建議手動修改，第二行和第六行都修改
84784994
2024 02/19 09:25
加計扣除1%、對行業(yè)有要求嗎
陳陳陳老師
2024 02/19 09:26
你好，對行業(yè)沒有要求
84784994
2024 02/19 09:30
第二行是灰色的手動改不了的
陳陳陳老師
2024 02/19 09:33
方便的話可以截圖看下你勾選抵扣后的增值稅申報進項抵扣匯總表，上面會顯示抵扣勾選的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票金額
84784994
2024 02/19 09:38
這個沒有顯示金額
84784994
2024 02/19 09:38
是要手工填嗎
陳陳陳老師
2024 02/19 09:40
你好，你這是沒有勾選上嗎？匯總數(shù)據(jù)顯示零，要么你沒勾選上，要么那張發(fā)票不屬于農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
84784994
2024 02/19 09:43
屬于農(nóng)產(chǎn)品
84784994
2024 02/19 09:45
也已經(jīng)扣選了
陳陳陳老師
2024 02/19 09:48
你好，你確認勾選的話，農(nóng)產(chǎn)品沒有顯示，也有可能是銷售方非自產(chǎn)自銷的，
銷售方如果是自產(chǎn)自銷的，你們單位才可以抵扣，如果外購銷售出去，再銷售給買到，這種不允許抵扣。
如果都符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣情況，也正確抵扣勾選了，建議咨詢下當?shù)囟悇?/div>
84784994
2024 02/19 09:50
一般納稅人開的9%專票?？梢缘挚鄣?/div>
陳陳陳老師
2024 02/19 09:51
專票可以抵扣，不符合農(nóng)產(chǎn)品加計政策，不可以加計
84784994
2024 02/19 10:05
怎樣才可以符合農(nóng)產(chǎn)品加計政策
陳陳陳老師
2024 02/19 10:10
銷售方是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品
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請問 農(nóng)產(chǎn)品扣除率那個9% 以及用于生產(chǎn)13%貨物的農(nóng)產(chǎn)品10%，領(lǐng)用的加計1%這個怎么理解 如何計算呢？
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老師，咨詢個問題，我們收購農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率貨物，按照9%的扣除率計算進項稅后，加計扣除的1%再怎么計算
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取得的9%農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票，用于生產(chǎn)13%的產(chǎn)品，加計扣除1%的進項稅嗎？
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購進農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的貨物，加計扣除1%，怎么做賬？
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老師，現(xiàn)在收到時1%的增值稅專票可以按9%抵扣？1%是指農(nóng)產(chǎn)品還是所有專票都可以？
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