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問題已解決
老師，我現在發(fā)現232年11月有張憑證錯了 可以直接反結賬到11月去更改嗎？ 然后再進電子稅務局更正23年的報表嗎？ 還是要怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以
23年申報稅務局的數據需要修改。
2024 02/18 11:18
84784964 
2024 02/18 11:19
只要更正過來 就沒什么影響是嗎
郭老師 
2024 02/18 11:21
對的，是的，沒有影響的。
84784964
2024 02/18 11:22
可以加你微信 跟你學習嗎 報稅這塊還是不太熟練
郭老師
2024 02/18 11:24
不好意思，學堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺，你在這里面繼續(xù)問就可以了，如果有不方便的，你后期發(fā)過圖片來可以撤銷。
84784964
2024 02/18 15:47
老師，計提社保 跟工資及支付會計分錄怎么做
郭老師
2024 02/18 15:51
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84784964
2024 02/18 15:56
這樣 應付職工薪酬-工資 不是出現借方余額
84784964
2024 02/18 15:57
計提時 只提了借方的， 發(fā)放時把個人承擔的社保費放進去了 那不是金額大于之前計提的
郭老師
2024 02/18 15:58
你好，應發(fā)工資里面包含個人負擔的社保怎么會出現？
84784964
2024 02/18 15:59
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
84784964
2024 02/18 15:59
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
84784964
2024 02/18 16:00
我看了下剛剛您發(fā)過來的
計提時 借方應付職工薪酬《支付時應付職工薪酬
郭老師
2024 02/18 16:02
實際發(fā)放的工資是100，個人承擔的社保20，個稅20
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資140。
郭老師
2024 02/18 16:03
借應付職工薪酬工資140
貸銀行存款100，
應交稅費個稅20，
其他應付款或者其他應收款，個人負擔的社保20，
具體的哪里還有問題
84784964
2024 02/18 16:03
哦 知道了 謝謝
84784964
2024 02/18 16:05
意思就是說 再計提工資時 個人承擔的社保費 也是要計入到費用里去是吧
郭老師
2024 02/18 16:05
是的，對的，在工資里面。
84784964
2024 02/18 16:10
好的 匯算清繳時 個人的部分需要納稅調增加嗎？
郭老師
2024 02/18 16:10
需要的不需要納稅挑燈的。
郭老師
2024 02/18 16:10
不需要的，不需要納稅調增
為什么要納稅調增呀，這個個人負擔的社保個稅都是從工資里扣除。
84784964
2024 02/18 16:12
非常感謝 老師
郭老師
2024 02/18 16:12
不用客氣，工作愉快。
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