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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我之前暫估做的是，借：庫(kù)存商品 26萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 26萬(wàn)。但是我之前付了預(yù)付款25萬(wàn)，現(xiàn)在需要調(diào)賬，是直接借：應(yīng)付賬款 26萬(wàn) 貸：預(yù)付款 25萬(wàn) 應(yīng)付款1萬(wàn)嗎？
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你好，庫(kù)存商品總額不變嗎？
2024 02/17 12:29
84785009 
2024 02/17 12:34
會(huì)要變，但是現(xiàn)在發(fā)票還沒有全部到，我想先調(diào)下應(yīng)付和預(yù)付，可以這個(gè)樣子調(diào)嗎？
耿老師 
2024 02/17 12:35
你好！可以先這樣調(diào)整
84785009
2024 02/17 12:37
好的謝謝！還想請(qǐng)問(wèn)一下到時(shí)候紅字沖銷就是借：庫(kù)存商品 -26萬(wàn) 貸：預(yù)付款 -25萬(wàn) ?應(yīng)付款-1萬(wàn)吧？
耿老師
2024 02/17 12:38
你好，可以的，把余額充紅就可以
84785009
2024 02/17 12:40
好的 謝謝，沖紅之后再根據(jù)實(shí)際庫(kù)存來(lái)重新做一筆借 庫(kù)存商品 貸預(yù)付 應(yīng)付就可以了吧？
耿老師
2024 02/17 12:41
你好，是的，只要這批商品沒有對(duì)外銷售
84785009
2024 02/17 12:42
請(qǐng)問(wèn)下如果對(duì)外銷售了呢？
耿老師
2024 02/17 12:44
你好，那就要同時(shí)調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果你的庫(kù)存商品金額有變化的話
84785009
2024 02/17 12:46
好的 謝謝老師
耿老師
2024 02/17 12:49
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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