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老師，我們是酒類批發(fā)商貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)在開展嘉年華，喝的有3瓶900的品鑒酒，1000元餐，還有贈2000元的禮品酒，我們先墊付總共3900元，然后廠家給報銷，怎么記賬呢
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你哈，同學(xué)
你們墊付的，直接計入其他應(yīng)收款科目
02/08 10:14
84785041 
02/08 10:17
具體分錄怎么做啊，餐費欠著其他公司的，贈送的2000酒是成本價，欠著客戶的
冉老師 
02/08 10:20
借其他應(yīng)收款
貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
84785041
02/08 10:28
這樣不合適吧，餐費呢，品鑒酒了，贈送的酒呢，都是收入嗎，它這不是收入
冉老師
02/08 10:29
這種不用記入收入
直接沖庫存商品
84785041
02/08 10:32
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
02/08 10:34
確認(rèn)收入的，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本
不用確認(rèn)收入的，直接貸方?jīng)_減庫存商品，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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