問(wèn)題已解決

我在2023年12月已經(jīng)做了收入，但是沒(méi)有開(kāi)票，2024年1月才開(kāi)票的，請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：02/07 09:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票
02/07 09:36
84784947
02/07 09:42
老師，但是有個(gè)問(wèn)題，2023年掛賬的時(shí)候！因?yàn)榻痤~有些不確定，所以掛帳這部分沒(méi)有開(kāi)票就沒(méi)有交稅的，現(xiàn)在有一部分金額確定了，開(kāi)票了，那我1月份就應(yīng)該交稅咯！我可不可以用負(fù)數(shù)做分錄呢？借應(yīng)收賬款負(fù)的金額，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)的金額 ?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)的金額，然后做個(gè)正確分錄
家權(quán)老師
02/07 09:44
當(dāng)時(shí)不確定，就不做收入，只做發(fā)出商品的分錄
84784947
02/07 09:53
我們是酒店！所以我就做了收入
84784947
02/07 09:53
那這個(gè)我們?cè)撛趺磁兀?/div>
家權(quán)老師
02/07 09:55
確認(rèn)收入就得交稅，不然就不確認(rèn)
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