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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我在2023年12月已經(jīng)做了收入,但是沒(méi)有開(kāi)票,2024年1月才開(kāi)票的,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答未開(kāi)票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票
02/07 09:36
84784947
02/07 09:42
老師,但是有個(gè)問(wèn)題,2023年掛賬的時(shí)候!因?yàn)榻痤~有些不確定,所以掛帳這部分沒(méi)有開(kāi)票就沒(méi)有交稅的,現(xiàn)在有一部分金額確定了,開(kāi)票了,那我1月份就應(yīng)該交稅咯!我可不可以用負(fù)數(shù)做分錄呢?借應(yīng)收賬款負(fù)的金額,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)的金額 ?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)的金額,然后做個(gè)正確分錄
家權(quán)老師
02/07 09:44
當(dāng)時(shí)不確定,就不做收入,只做發(fā)出商品的分錄
84784947
02/07 09:53
我們是酒店!所以我就做了收入
84784947
02/07 09:53
那這個(gè)我們?cè)撛趺磁兀?/div>
家權(quán)老師
02/07 09:55
確認(rèn)收入就得交稅,不然就不確認(rèn)
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描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
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