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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅主表里第2欄和第3欄，什么情況下填，是不管百分之幾的稅率都填嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們一般計(jì)稅時(shí)填的，如果公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，這2欄是不填的
2024 02/04 20:41
84784949 
2024 02/04 20:43
百分之6的稅率，開(kāi)票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，這個(gè)是要填到第3欄勞務(wù)嗎？我看這家公司去年主表都沒(méi)填2.3欄呢？
廖君老師 
2024 02/04 20:49
您好，服務(wù)6%也是在2和3欄的，這個(gè)主表是自動(dòng)從附表一帶過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)
84784949
2024 02/04 20:53
2.3欄不是手動(dòng)填寫(xiě)嗎？
廖君老師
2024 02/04 20:53
您好，不需要的，自動(dòng)帶入的
84784949
2024 02/04 20:57
我們這自動(dòng)代入不了，手填
廖君老師
2024 02/04 21:03
您好，先讀入附一表，保存后，再點(diǎn)主表，所有的數(shù)據(jù)都沒(méi)有帶過(guò)來(lái)嗎，進(jìn)項(xiàng)稅也帶不過(guò)來(lái)么
84784949
2024 02/04 21:14
只有這個(gè)2.3欄需要手填，其他可以帶過(guò)來(lái)
廖君老師
2024 02/04 21:37
您好，那咱把附表一的一般計(jì)稅銷(xiāo)售額填在這2欄里
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