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問(wèn)題已解決
您好，老師，去年的社保沒(méi)有計(jì)提到去年，我今年計(jì)提怎么做分錄，賬務(wù)處理
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你好！分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：利潤(rùn)分配-未分利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
2024 02/04 17:42
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老師，去年沒(méi)有計(jì)提公司部分的社保，今年補(bǔ)計(jì)提，分錄怎么做
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去年12月份的社保今年1月份補(bǔ)交，我12月份計(jì)提按照正常的計(jì)提，結(jié)果5月份繳納的社保大于計(jì)提的，我怎么做賬務(wù)處理，是要改去年的報(bào)表還是補(bǔ)計(jì)提去年得社保就可以?還有工資多也多給了員工，這樣怎么處理
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去年欠的工資沒(méi)有計(jì)提，今年一月份發(fā)放去年欠的工資，賬務(wù)該怎么處理？
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老師，去年應(yīng)提未計(jì)提的折舊，今年補(bǔ)計(jì)提折舊，賬務(wù)處理怎么做？
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你好，請(qǐng)問(wèn)今年繳納去年的殘保金怎么做分錄（去年沒(méi)有計(jì)提）
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