问题已解决

郭老師,問題是, 收到現(xiàn)金 ,借現(xiàn)金 1335 ,貸其他應(yīng)付款 1335 支付社保,借其他應(yīng)付款 1335,貸現(xiàn)金 1335 已經(jīng)這么做了。如果反過賬,重新做,影響損益類,第四季度已經(jīng)申報繳納稅費了,怎么改好?

84784981| 提问时间:2024 02/03 09:35
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崔志杰老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你的這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該這么做: 收到現(xiàn)金時: 借:現(xiàn)金 1335 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1335 支付社保時: 借:管理費用-社保費 1335 貸:現(xiàn)金 1335
2024 02/03 09:38
84784981
2024 02/03 09:45
是個人承擔(dān)所有社保費的
84784981
2024 02/03 09:45
不是公司承擔(dān)
崔志杰老師
2024 02/03 09:53
收到現(xiàn)金時: 借:現(xiàn)金 1335 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1335 支付社保時: 借:其他業(yè)務(wù)支出 1335 貸:現(xiàn)金 1335
84784981
2024 02/03 09:54
為啥不是掛賬???
84784981
2024 02/03 10:22
收到現(xiàn)金時: 借:現(xiàn)金 1335 貸:營業(yè)外收入 1335 支付社保時: 借:營業(yè)外支出1335 貸:現(xiàn)金 1335
崔志杰老師
2024 02/03 11:14
如果你是一家企業(yè),而這筆錢是你替?zhèn)€人繳納的社保費用,那么正確的會計處理方式應(yīng)該是: 收到現(xiàn)金時: 借:現(xiàn)金 1335 貸:其他應(yīng)付款-社保費 1335 支付社保時: 借:其他應(yīng)付款-社保費 1335 貸:現(xiàn)金 1335
崔志杰老師
2024 02/03 11:14
這樣處理的原因是,社保費用是由企業(yè)代扣代繳的,所以在收到現(xiàn)金時,應(yīng)該先將其掛在“其他應(yīng)付款-社保費”科目下,待支付社保時再進(jìn)行沖銷。這樣可以保證企業(yè)的財務(wù)報表準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。
崔志杰老師
2024 02/03 11:14
如果你是一家個體工商戶,那么這筆錢應(yīng)該是你個人繳納的社保費用,正確的會計處理方式應(yīng)該是: 收到現(xiàn)金時: 借:現(xiàn)金 1335 貸:其他應(yīng)付款-社保費 1335 支付社保時: 借:其他應(yīng)付款-社保費 1335 貸:現(xiàn)金 1335 這樣處理的原因是,個體工商戶的社保費用是由個人繳納的,所以在收到現(xiàn)金時,應(yīng)該先將其掛在“其他應(yīng)付款-社保費”科目下,待支付社保時再進(jìn)行沖銷。這樣可以保證個體工商戶的財務(wù)報表準(zhǔn)確反映個體工商戶的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。
84784981
2024 02/03 14:02
二級科目是社保費,不是員工姓名??
崔志杰老師
2024 02/03 14:18
員工姓名寫在摘要里
84784981
2024 02/03 20:23
還不如直接掛個人姓名
崔志杰老師
2024 02/03 20:32
也是可以的呢同學(xué)
84784981
2024 02/03 20:43
老師,公司提取備用金8萬多。一直沒使用。沒關(guān)系??
崔志杰老師
2024 02/03 23:00
不使用是不合理的呀
84784981
2024 02/04 00:28
為啥不合理???
崔志杰老師
2024 02/04 08:24
備用金的設(shè)立是為了應(yīng)對企業(yè)可能會出現(xiàn)的各種突發(fā)狀況,保證企業(yè)的正常經(jīng)營。如果企業(yè)的備用金一直沒有使用,就會導(dǎo)致資金閑置浪費,降低企業(yè)的資金使用效率,也會讓外界認(rèn)為企業(yè)沒有應(yīng)對突發(fā)情況的能力,影響企業(yè)的形象和信譽。
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