問(wèn)題已解決

公司沒(méi)有收入，屬于一般納稅人，在當(dāng)月有其他收益并且產(chǎn)生增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，當(dāng)月也有進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/02 17:56
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有收入怎么會(huì)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
2024 02/02 17:56
84785040
2024 02/02 18:01
當(dāng)月單位代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還有其他收益和6%的增值稅
王曉曉老師
2024 02/02 18:01
其他收益不會(huì)產(chǎn)生增值稅
84785040
2024 02/02 18:02
退還的手續(xù)費(fèi)按照營(yíng)改增需要交增值稅
王曉曉老師
2024 02/02 18:04
不用的，相信我，只會(huì)影響企業(yè)所得稅，不會(huì)跟增值稅掛鉤
84785040
2024 02/02 18:18
老師，我看了，需要的
王曉曉老師
2024 02/02 18:24
明天你打12366問(wèn)，這個(gè)真的不用交
84785040
2024 02/02 18:30
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/02 18:35
不客氣的，工作順利
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