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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,借:現(xiàn)金 1335 貸:其他應(yīng)付款1335 借:其他應(yīng)付款1335 貸:現(xiàn)金1335 開的是公司的發(fā)票,現(xiàn)在在一月做調(diào)賬處理,借:管理費(fèi)用社保費(fèi)1335 貸 管理費(fèi)用工資 1335 怎樣?可以嗎??



最后一個(gè)分錄不用做。
2024 02/02 16:24

84784981 

2024 02/02 16:25
不用做???做了申報(bào)個(gè)稅好的吧???

郭老師 

2024 02/02 16:25
是的,對的,是這么做的。

84784981 

2024 02/02 16:25
在1月份做調(diào)賬處理

郭老師 

2024 02/02 16:33
可以的,可以這么做的。

84784981 

2024 02/02 16:36
調(diào)整科目,借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335
貸管理費(fèi)用工資1335
工資所屬期是2024年1月

84784981 

2024 02/02 16:36
這樣對嗎???

郭老師 

2024 02/02 16:38
同學(xué),完整的寫一下可以嗎?這個(gè)都亂套了,不是不讓你做嗎?借銀行存款貸其他應(yīng)付款
支付做相反的分錄。

84784981 

2024 02/02 16:43
這樣就不用做,不用申報(bào)個(gè)稅啊。。。

郭老師 

2024 02/02 16:45
可以
可以不用的,你們就一個(gè)月不上。

84784981 

2024 02/02 16:51
最好是報(bào)一下個(gè)稅???

84784981 

2024 02/02 16:52
總覺得開公司名稱的社保費(fèi),應(yīng)該是入費(fèi)用的

郭老師 

2024 02/02 16:54
就一個(gè)月,你不用給他申報(bào)都可以

84784981 

2024 02/02 16:57
這樣的分錄,是平了,但是怎么解釋???

郭老師 

2024 02/02 16:58
因?yàn)閭€(gè)人承擔(dān)了,你們是代扣代繳。

郭老師 

2024 02/02 16:58
雖然你們有發(fā)票,但是你沒有承擔(dān),又不是企業(yè)承擔(dān)。

84784981 

2024 02/02 17:06
最好,申報(bào)個(gè)稅,做工資表。借管理費(fèi)用工資1335
貸管理費(fèi)用社保費(fèi)1335
借:管理費(fèi)用社保費(fèi)1335
貸:其他應(yīng)付款 -個(gè)人
那其他應(yīng)付款不平就永遠(yuǎn)掛著?

84784981 

2024 02/02 17:06
企業(yè)欠個(gè)人1335

郭老師 

2024 02/02 17:08
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù),這個(gè)不就作平了

84784981 

2024 02/02 17:20
借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用工資
調(diào)整科目的依據(jù)是什么???我看不懂為啥這樣調(diào)

郭老師 

2024 02/02 17:21
其他應(yīng)付款不是有余額嘛,其他應(yīng)付款充你的計(jì)提的工資。

84784981 

2024 02/02 17:27
這樣分錄太隨意,覺得不對。計(jì)提工資是借管理費(fèi)用工資1300
貸管理費(fèi)用社保費(fèi)-1300
這樣沖余額覺得不對,有什么說服力?依據(jù)?

郭老師 

2024 02/02 17:30
你好,工資和社保對沖是什么意思?
