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老師，借：現(xiàn)金 1335 貸：其他應(yīng)付款1335 借：其他應(yīng)付款1335 貸：現(xiàn)金1335 開的是公司的發(fā)票，現(xiàn)在在一月做調(diào)賬處理，借：管理費(fèi)用社保費(fèi)1335 貸 管理費(fèi)用工資 1335 怎樣？可以嗎？？
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最后一個(gè)分錄不用做。
2024 02/02 16:24
84784981 
2024 02/02 16:25
不用做？？？做了申報(bào)個(gè)稅好的吧？？？
郭老師 
2024 02/02 16:25
是的，對的，是這么做的。
84784981
2024 02/02 16:25
在1月份做調(diào)賬處理
郭老師
2024 02/02 16:33
可以的，可以這么做的。
84784981
2024 02/02 16:36
調(diào)整科目，借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335
貸管理費(fèi)用工資1335
工資所屬期是2024年1月
84784981
2024 02/02 16:36
這樣對嗎？？？
郭老師
2024 02/02 16:38
同學(xué)，完整的寫一下可以嗎？這個(gè)都亂套了，不是不讓你做嗎？借銀行存款貸其他應(yīng)付款
支付做相反的分錄。
84784981
2024 02/02 16:43
這樣就不用做，不用申報(bào)個(gè)稅啊。。。
郭老師
2024 02/02 16:45
可以
可以不用的，你們就一個(gè)月不上。
84784981
2024 02/02 16:51
最好是報(bào)一下個(gè)稅？？？
84784981
2024 02/02 16:52
總覺得開公司名稱的社保費(fèi)，應(yīng)該是入費(fèi)用的
郭老師
2024 02/02 16:54
就一個(gè)月，你不用給他申報(bào)都可以
84784981
2024 02/02 16:57
這樣的分錄，是平了，但是怎么解釋？？？
郭老師
2024 02/02 16:58
因?yàn)閭€(gè)人承擔(dān)了，你們是代扣代繳。
郭老師
2024 02/02 16:58
雖然你們有發(fā)票，但是你沒有承擔(dān)，又不是企業(yè)承擔(dān)。
84784981
2024 02/02 17:06
最好，申報(bào)個(gè)稅，做工資表。借管理費(fèi)用工資1335
貸管理費(fèi)用社保費(fèi)1335
借：管理費(fèi)用社保費(fèi)1335
貸：其他應(yīng)付款 -個(gè)人
那其他應(yīng)付款不平就永遠(yuǎn)掛著？
84784981
2024 02/02 17:06
企業(yè)欠個(gè)人1335
郭老師
2024 02/02 17:08
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，這個(gè)不就作平了
84784981
2024 02/02 17:20
借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用工資
調(diào)整科目的依據(jù)是什么？？？我看不懂為啥這樣調(diào)
郭老師
2024 02/02 17:21
其他應(yīng)付款不是有余額嘛，其他應(yīng)付款充你的計(jì)提的工資。
84784981
2024 02/02 17:27
這樣分錄太隨意，覺得不對。計(jì)提工資是借管理費(fèi)用工資1300
貸管理費(fèi)用社保費(fèi)-1300
這樣沖余額覺得不對，有什么說服力？依據(jù)？
郭老師
2024 02/02 17:30
你好，工資和社保對沖是什么意思？
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