問題已解決

老師：請問一下進項稅額分攤表本月銷售額是按發(fā)票金額填寫還是按實際金額填寫呢，我們本月開票金額里包含了提前確認的未開票收入部分，這部分我們前期已報稅，這個月要沖掉

84784968| 提問時間：2024 02/02 13:57
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，按照本月申報的增值稅銷項稅額填寫
2024 02/02 13:59
84784968
2024 02/02 14:00
那就是本月開票金額減掉之前確認的未開票收入金額填寫嗎？
謝謝老師
2024 02/02 14:02
對的，之前申報了未開票收入了，本期就不納進來了
84784968
2024 02/02 14:20
老師，我們即征即退，有沒有可能硬件部分不交增值稅，因為進項足夠抵扣，軟件部分交稅這種情況呢 這會不會異常
謝謝老師
2024 02/02 16:05
您好，老師還沒遇到過這樣抵扣的情況
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