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问题已解决
收到錢就是借：現(xiàn)金1335 貸：其他應收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸：現(xiàn)金 1335元 借：管理費用工資 1335元 貸：管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
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同學你好
你的問題是什么
2024 02/02 13:51
84784981 
2024 02/02 13:51
公司買社保，員工全額承擔
樸老師 
2024 02/02 13:57
申報個稅就按1335來報
84784981
2024 02/02 13:57
這個做法是正確的？
84784981
2024 02/02 14:02
借：現(xiàn)金1335 貸其他應付款1335
借管理費用社保費1335 貸現(xiàn)金1335
借管理費用社保費-1335
貸其他應付款1335
老師，如果這樣做呢？？？對嗎？這個做法需要申報個稅嗎？
樸老師
2024 02/02 14:06
同學你好
可以的
這樣做就不用報個稅
84784981
2024 02/02 14:46
哪個做法最好？？
樸老師
2024 02/02 14:47
都不太合適
第二個涉嫌**社保
84784981
2024 02/02 15:06
借：現(xiàn)金1335 貸其他應付款1335
借管理費用社保費1335 貸現(xiàn)金1335
借管理費用社保費-1335
貸其他應付款1335
做這筆，同事也申報個稅。最后一筆就是做工資表做附件
樸老師
2024 02/02 15:16
做第二個分錄吧
這第一個不對，收了員工的就別做費用里了
84784981
2024 02/02 15:29
不是收到員工的，都是在工資里扣的。只是有一個月，在A公司買社保，在B公司申報個稅，搞得好煩
84784981
2024 02/02 16:15
老師，借：現(xiàn)金? ?1335? ? 貸：其他應付款1335? ? ? ? 借：其他應付款1335? ? ? 貸：現(xiàn)金1335
這樣做
樸老師
2024 02/02 16:20
對的，做第二個分錄就可以
84784981
2024 02/02 17:31
借其他應付款-個人
貸-其他應付款-法人。
可以嗎？？？
樸老師
2024 02/02 19:37
同學你好
這個可以的
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