問(wèn)題已解決

業(yè)主把合同的一部分作為管理服務(wù)費(fèi)扣除了給我們開(kāi)了發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么記賬 借方記成本貸方怎么記賬？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/02 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付的是100，但是對(duì)方只給你開(kāi)了80的發(fā)票，是這個(gè)意思。
2024 02/02 10:44
84785044
2024 02/02 10:45
不是 對(duì)方本來(lái)應(yīng)該付100的錢(qián) 現(xiàn)在付了80，剩下20開(kāi)了發(fā)票不付款了這20借方應(yīng)該計(jì)入成本 貸方怎么計(jì)入？
郭老師
2024 02/02 10:46
你好，營(yíng)業(yè)外收入的。
84785044
2024 02/02 10:47
借方成本 貸方營(yíng)業(yè)外收入？？
郭老師
2024 02/02 10:49
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785044
2024 02/02 10:53
不是吧 這些本來(lái)應(yīng)該變成我們收入的 現(xiàn)在是支出是成本了 怎么還有營(yíng)業(yè)外收入呢？
郭老師
2024 02/02 10:54
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，然后這個(gè)應(yīng)付賬款不支付不就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？這個(gè)是準(zhǔn)則規(guī)定的。借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
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