問題已解決

老師，您好！企業(yè)已經(jīng)有一年沒有經(jīng)營生產(chǎn)了，而且固定資產(chǎn)也已搬離，現(xiàn)需注銷稅務(wù)，因賬面虛掛了庫存商品和原材料，所以開票銷售處理了庫存商品和原材料，現(xiàn)稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)了企業(yè)的情況，需要企業(yè)做出為什么沒有生產(chǎn)經(jīng)營還開票銷售的情況說明。我應(yīng)該如何寫這份情況說明呢

84785018| 提問時(shí)間：2024 02/01 22:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以說企業(yè)準(zhǔn)備要注銷了 要把庫存商品 原材料 折價(jià)清理掉 不然不好處理 注銷前清理庫存很正常啊
2024 02/01 22:50
84785018
2024 02/01 22:52
現(xiàn)稅務(wù)機(jī)關(guān)已經(jīng)核實(shí)了企業(yè)實(shí)際已經(jīng)搬離了
84785018
2024 02/01 22:53
而且沒有庫存和原材料
bamboo老師
2024 02/01 22:53
那您這是虛開發(fā)票啊
84785018
2024 02/01 22:55
那要怎么辦呢？
bamboo老師
2024 02/01 22:56
發(fā)票開出去款項(xiàng)沒有收回吧？
84785018
2024 02/01 22:56
企業(yè)注銷的話，賬面上的庫存和原材料也需要清理的?。?/div>
84785018
2024 02/01 22:57
對(duì)的，沒有收回
bamboo老師
2024 02/01 22:58
是的?企業(yè)注銷的話，賬面上的庫存和原材料也需要清理? 但是您沒有實(shí)物啊 說明您前面的賬有問題啊 現(xiàn)在就說搬遷之前 就處理了 但是沒有開具發(fā)票 也沒有做未開票收入 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 但是要讓您繳納滯納金的
84785018
2024 02/01 23:03
那我明白了，那我先做個(gè)情況說明，看看稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)會(huì)怎么處理。
84785018
2024 02/01 23:03
謝謝老師！
bamboo老師
2024 02/01 23:04
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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