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老師請問異地預(yù)繳的稅款申報時填在哪里啊

84785007| 提問時間:02/01 18:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,1、先填寫預(yù)繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中; 2、在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報時可以抵應(yīng)納稅額 填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報表邏輯關(guān)系計算,不會形成重復(fù)交稅
02/01 18:32
84785007
02/01 18:45
那老師這個數(shù)是填增值稅的那個數(shù)嗎還是填合計數(shù)呢
劉艷紅老師
02/01 18:46
這個是填你們預(yù)繳的稅款
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