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2023年12月份加計抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減？ 2024.1月份報稅時候，這個期末余額在哪里填寫？沒有帶出來這個期末余額
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你好，可以加計抵減的。在附表可以看到具體沒有抵扣的數(shù)據(jù)。
02/01 12:22
84784975 
02/01 12:25
看不到，只有本期的抵減金額，沒有之前的余額
玲老師 
02/01 12:29
你好? 沒有余額就是全抵了?
84784975
02/01 12:35
2023.12月份有期末余額的，沒有抵完，202024.1月沒有了，只有本期的
玲老師
02/01 12:38
你是不是當時沒有填寫？當時要是本期應該抵扣的沒填寫，后期就沒有余額。本期應該抵扣的填寫上，然后實際抵扣的差額就是留抵的了。
玲老師
02/01 12:38
比如你本月應該抵扣100，你實際抵扣50，那你留底就是50元。
84784975
02/01 12:43
對的，肯定是有期末余額，這個我可以肯定，但2023.12月沒有出現(xiàn)留底，只是本期應補退增值稅為0
玲老師
02/01 12:45
期初沒有余額，那你就看一下你上期是不是把所有都應該加計抵扣的填寫上了？只有是填寫上了沒有抵扣完的才會在期初余額里體現(xiàn)。
84784975
02/01 12:53
我給您發(fā)的是2023.12月份的，你看下有期末余額的，2024.1月報稅時候沒有期初余額
玲老師
02/01 12:54
對的，那就是你系統(tǒng)的問題，你看手動能錄入不？
玲老師
02/01 12:54
手動要是錄入不了，咱不能抵扣就聯(lián)系稅務局之后再處理。
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