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問(wèn)題已解決
老師，原材料暫估表中的原材料幾個(gè)月了都沒(méi)有發(fā)票且發(fā)票不會(huì)來(lái)了咋辦
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你好，需要督促開(kāi)具發(fā)票，在匯算5月31日前能取得就可以
不開(kāi)票因?yàn)閷?duì)方破產(chǎn)了或者其他原因么
02/01 12:01
84785017 
02/01 12:04
是其它原因，就是不想開(kāi)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
高輝老師 
02/01 12:13
不用動(dòng)賬，只是需要在匯算的時(shí)候把這部分成本納稅調(diào)增，
金額大不？
84785017
02/01 13:33
金額有些大有些小的，當(dāng)時(shí)貨到票沒(méi)到，就做了分錄借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估，后來(lái)票不會(huì)到了需要做什么會(huì)計(jì)分錄呢
高輝老師
02/01 13:38
你好，不需要做分錄了，只是匯算的時(shí)候要調(diào)增
這個(gè)情況如果是對(duì)方原因，金額多且大，可以去稅務(wù)局舉報(bào)不開(kāi)票
84785017
02/01 14:11
可以先把這個(gè)原材料從暫估表中刪除，少做這一部分的分錄：借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，。然后做個(gè)分錄借原材料貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商嗎
高輝老師
02/01 14:14
你好，可以把暫估應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款
84785017
02/01 15:32
2800元原材料無(wú)票，可以入賬嗎
84785017
02/01 15:33
2800元金額大嗎
高輝老師
02/01 15:35
你好，個(gè)人提供的一般300-500可以，
公司采購(gòu)的原材料無(wú)論金額大小，都需要發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票在匯算的時(shí)候都需要調(diào)增的
84785017
02/01 15:43
那如果2800的票對(duì)方不開(kāi)票呢
高輝老師
02/01 15:49
你好，不開(kāi)發(fā)票作為企業(yè)這部分對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅要自己承擔(dān)了
84785017
02/01 15:52
那只能是做賬借原材料貸銀行存款了嗎
84785017
02/01 15:53
還是還有其他方法
高輝老師
02/01 15:53
你好，對(duì)的，是要按照實(shí)際的入庫(kù)，
需要讓領(lǐng)導(dǎo)重視取得發(fā)票，要不公司就多交稅了
84785017
02/01 16:02
那要不要去舉報(bào)了呢
高輝老師
02/01 16:04
你好，和你們老板溝通先解決，舉報(bào)也是一種辦法吧，只是最后的辦法。
84785017
02/01 16:10
溝通都解決不了的話必須舉報(bào)嗎
高輝老師
02/01 16:13
也不是必須得，只是公司如果是盈利，這個(gè)部分差額需要公司繳納企業(yè)所得稅
84785017
02/01 16:30
那如果是老師你，你會(huì)去舉報(bào)嗎
高輝老師
02/01 16:31
在我們公司，基本上財(cái)務(wù)對(duì)接上他們財(cái)務(wù)，最后都給開(kāi)了，也出現(xiàn)過(guò)20萬(wàn)的浙江一個(gè)公司，后來(lái)上門去找他們財(cái)務(wù)，也給開(kāi)了
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