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老師，如果我們要求對方給我公司開進(jìn)來增值稅票，對方跟我們要稅點(diǎn)兒，對方是小規(guī)模公司，對方要稅點(diǎn)兒，這個(gè)稅點(diǎn)兒涉及到哪些稅種，按50萬工程款計(jì)算，應(yīng)該怎么去算

84784972| 提問時(shí)間：2024 02/01 09:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，如果開專票的話小規(guī)模也要交增值稅的，另外季度超過30萬增值稅也不免，稅率1%，附加稅（7%+3%+2%）。印花稅0.03%，還有所得稅5%，按50萬工程款計(jì)算，稅 500000*1%*（1+12%)+ 500000*0.03%+（500000- 500000*1%*12%+ 500000*0.03%）*5%等于30727.5
2024 02/01 09:44
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