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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上年企業(yè)虧損未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，本年因?yàn)榻忉?6號(hào)，需要追溯調(diào)整期初使用權(quán)資產(chǎn)的遞延所得稅，目前測算出期初應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，但是考慮企業(yè)上年沒有確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，我是否要調(diào)整上年遞延所得稅負(fù)債
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要調(diào)整的，把上年虧損未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，和這個(gè) 遞延所得稅負(fù)債，一起調(diào)整確認(rèn)了
2024 01/30 14:53
84784985 
2024 01/30 14:56
我只確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，不同步調(diào)其他的遞延所得稅資產(chǎn)可以么
廖君老師 
2024 01/30 14:57
您好，也可以的，這個(gè)虧損也不知道什么時(shí)候能彌補(bǔ)
84784985
2024 01/30 15:01
那就是租賃相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債還是要確認(rèn)的對(duì)吧
廖君老師
2024 01/30 15:07
您好，是的呢，遞延所得稅負(fù)債要確認(rèn)的
廖君老師
2024 01/30 17:29
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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