問題已解決

我公司在外省有工程,開了外經(jīng)證后稅都交了,但是外經(jīng)證沒有核銷,現(xiàn)在外經(jīng)證已經(jīng)過期很久了,外地工程也已經(jīng)結(jié)束了,該怎么處理

84784969| 提問時間:01/30 12:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你現(xiàn)在去試下能核銷了吧
01/30 12:45
84784969
01/30 12:48
就是不知道該怎么操作,是不是可以去本地的稅務中心辦理核銷?還是需要在外省的電子稅務局上操作?
郭老師
01/30 12:48
你開外經(jīng)證怎么登錄進去的,怎么核銷。
84784969
01/30 12:48
如果不核銷的話會怎么樣呢?
郭老師
01/30 12:50
1、登錄電子稅務局,右上角切換為對應外經(jīng)證賬號登錄 2、點擊跨區(qū)域涉稅事項綜合辦理套餐→跨區(qū)域涉稅事項反饋信息 3、填寫到達日期和實際經(jīng)營截止日期,當實際經(jīng)營截止日期填寫完成后,會彈出已預繳稅金選擇框,選擇已繳納的稅金→點擊確認→點擊下一步 4、填寫表格:征收項目→增值稅,預繳稅款征收率→0.02,已預繳稅金→已預繳增值稅稅金,實際合同執(zhí)行→按實填寫,開具發(fā)票金額(自開)→實際開票金額,應補預交稅金→已繳納完成就填0 5、點擊下一步,上傳合同、發(fā)票、外經(jīng)證、預繳稅款完稅證明、印花稅完稅證明、結(jié)算書→點擊下一步 6、等待稅務審核,審核通過后下載反饋表
84784969
01/30 12:54
就是跨區(qū)域報驗戶登錄嗎
郭老師
01/30 12:57
辦理外經(jīng)證用的是哪一個,我們這邊不是報驗戶
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