問(wèn)題已解決
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖,為什么要我這邊開(kāi)具負(fù)數(shù)的
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速問(wèn)速答需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的;
(2)購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的;
(3)銷(xiāo)售方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表.
購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買(mǎi)方填開(kāi)。登錄開(kāi)票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買(mǎi)方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”填開(kāi)界面,準(zhǔn)確填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
01/30 12:41
84784996
01/30 12:43
看不懂,我們收到進(jìn)項(xiàng)14萬(wàn)的票,現(xiàn)在客戶(hù)退貨,怎么紅沖給銷(xiāo)售方
易 老師
01/30 12:48
對(duì)方?jīng)]有抵扣的話(huà),銷(xiāo)售方可以自己開(kāi)具紅字信息表
84784996
01/30 13:01
那這臺(tái)車(chē)的庫(kù)存怎么處理?
易 老師
01/30 13:06
學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。借:庫(kù)存商品貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
84784996
01/30 13:12
之前收到進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)賬,怎么處理,12月份的
84784996
01/30 13:12
沒(méi)有做庫(kù)存
易 老師
01/30 13:13
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
84784996
01/30 13:17
這張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有分錄,也沒(méi)有收到發(fā)票呢,一月份才知道有一張發(fā)票,也沒(méi)有打款
易 老師
01/30 13:19
可以聯(lián)系看是否退給對(duì)方
84784996
01/30 13:21
她說(shuō)要我們開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給她,不是她直接可以操作的嗎?
易 老師
01/30 13:22
只需雙方協(xié)商一致即可,讓他自行處理
84784996
01/30 13:25
一致哦,那她們的庫(kù)存怎么開(kāi)呢?
易 老師
01/30 13:26
學(xué)員朋友您好,貨退了沒(méi)有???
84784996
01/30 13:27
退了的哦
易 老師
01/30 13:28
他自己開(kāi)紅字發(fā)票就可以了
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