問題已解決

老師,我司2018年、2019年、2020年、2021年這幾年收到成品油發(fā)票有20張發(fā)票已分別在這幾年認證抵稅繳完稅款,當(dāng)時工作人員的不懂或者粗心忘記沒有在“發(fā)票綜合平臺”操作“數(shù)據(jù)選擇“入庫成品油庫存導(dǎo)致開票員以為開票系統(tǒng)成品票發(fā)票沒有庫存,客戶下訂單是(潤滑油-是成品油)-(我司開票時按”冷卻劑“開出”冷卻劑不是成品油系統(tǒng)開票的),現(xiàn)在了要升級數(shù)電發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)還有成品油發(fā)票沒有入庫,現(xiàn)在操作“數(shù)據(jù)選擇”入到成品油開票系統(tǒng)里有庫存了,接下來客戶還會下訂單“潤滑油”成品油-這時成品油庫存可以開出嗎?這樣開出會不會導(dǎo)致申報稅時會對比不通過,或者這樣操作可以不?

84785012| 提問時間:01/30 12:21
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好開具發(fā)票前需要確認,,確認勾線的時間取消了閑置
01/30 12:26
高輝老師
01/30 12:26
可以讓稅務(wù)局把確認錯的更改勾選確認,再開具發(fā)票
84785012
01/30 13:00
老師,取消閑置:什么意思?(上個星期才勾選入庫的,過去這么多年才發(fā)現(xiàn),而且是購買了油品開回來的進項)只是沒入庫以為沒有庫存油,然后就開“冷卻劑”出去因為有些客戶下訂單“是冷卻劑”有些是“成品油”就弄錯抵扣),按理說是:我司既有成品油進-銷項,又有冷卻劑進-銷項,只是開出和抵扣弄錯了,這樣跟稅局申請更改勾選抵扣掉的成品油進項,那當(dāng)時用冷卻劑對應(yīng)的銷項也要調(diào)整嗎?這樣話是不是要從2018-2023年的申報表都要更改,而且客戶收到我們開出去的票肯定也抵扣掉他們是不會同意發(fā)票沖紅的了,那么多年!如果我開出時報稅對比通過就不管了,等有成品油再開去,因為都是繳稅了,只是開出系統(tǒng)不同,進項抵錯了。
高輝老師
01/30 13:05
取消閑置沒遇到過,這個情況我覺得需要把差異部分取消重新認證,也不是全部取消,你這個情況得去趟稅務(wù)局了
84785012
01/30 13:07
好的,謝謝老師!
高輝老師
01/30 13:08
不客氣,如果現(xiàn)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實際的數(shù)據(jù)不一致,還是要調(diào)整下為好
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