问题已解决
因為公司注銷,需要做24年的匯算清繳,1月份有個280元的稅控盤服務(wù)費,在匯算清繳企業(yè)所得稅報表里需不需要填列,如果填列在那填
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那個費用沒有抵扣增值稅就可以稅前扣除
2024 01/30 11:59
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2024 01/30 13:33
小規(guī)模納稅人,正常稅前扣除在那個表里填,是不是就不填了呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 14:31
正常稅前扣除就是,不需要特別處理
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2024 01/30 14:42
老師幫我看看根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表還有余額表,怎么來填這個清算所得稅
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2024 01/30 14:44
沒有做過這個注銷公司的業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅23年和23年的都已經(jīng)做完了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 14:45
你好,這個沒法教你的,幾句話說不完的哈
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2024 01/30 14:47
你就幫我看一下大概怎么填我就知道了,因為我這邊24年的業(yè)務(wù)比較簡單,不用你說的太復(fù)雜
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 14:49
直接根據(jù)數(shù)據(jù)填報就是了,跟匯算清繳沒什么區(qū)別。沒看你的賬,無法知道你填報的是否準(zhǔn)確
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2024 01/30 14:53
我這邊24年就一筆稅控盤服務(wù)費280,個人代付的,還有就是其他應(yīng)付款的金額53313.68元全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,最后的未分配利潤是280元,其他的科目就都是0了,還有什么問題嗎,這個280元的服務(wù)費科目入了應(yīng)交稅費-減免稅,期末余額是-280元
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 14:58
你現(xiàn)在都沒法抵減增值稅,
借:管理費用280
貸:應(yīng)交稅費-減免稅 280
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2024 01/30 14:59
為什么呢,
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 15:01
抵扣了按你說的那樣子做。都沒有抵扣就把應(yīng)交稅費-減免稅調(diào)整平
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