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老師,社保費從來沒計提過,現(xiàn)在銀行存款一次扣款了幾個月,我怎么做分錄,用計提嗎?求完整分錄,謝謝!

84785031| 提问时间:2024 01/26 13:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借利潤分配,未分配利潤 貸,應付職工薪酬社保, 借,應付職工薪酬社保、 其他應收款、個人負擔的社保, 貸,銀行存款 匯算清繳,以前年度的納稅調(diào)減
2024 01/26 13:31
84785031
2024 01/26 13:31
是本年的,不是以前年度的。
郭老師
2024 01/26 13:33
你好,這個就是以前年度的賬務處理。
84785031
2024 01/26 13:35
那本年怎么處理?。恳嬏釂??
郭老師
2024 01/26 13:38
需要借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保
84785031
2024 01/26 13:43
老師,可以不計提嗎?
84785031
2024 01/26 13:43
借:管理費用 貸:銀行存款
郭老師
2024 01/26 13:43
不可以 必須通過應付職工薪酬,這個是準則里面的要求。
郭老師
2024 01/26 13:44
應付職工薪酬核算內(nèi)容包含著社保、公積金、企業(yè)負擔的。
84785031
2024 01/26 13:44
好的,謝謝老師!
84785031
2024 01/26 13:45
好的,謝謝老師!
郭老師
2024 01/26 13:49
不用客氣,工作愉快
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