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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,在計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)每年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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你好,這個(gè)是一個(gè)月需要繳納的增值稅的金額。
2024 01/25 11:22
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2024 01/25 11:25
是的啊,后面的余額一直都在累計(jì)
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2024 01/25 11:27
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn),到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就沒有余額了?
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2024 01/25 11:29
這個(gè)科目就用了一次呢
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2024 01/25 11:30
就計(jì)提的時(shí)候用 ,在沒有用過呢
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2024 01/25 11:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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2024 01/25 11:38
這個(gè)是 什么時(shí)候用的,我這邊銷售都收:貸-銀行,借:收入 銷項(xiàng)稅費(fèi)
購(gòu)入時(shí):借:產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交怎增值稅
繳納稅費(fèi)就是:借:未交增值稅 貸:銀行
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 11:40
月末年末做都可以的,你想要沒有余額就結(jié)轉(zhuǎn)。
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2024 01/25 11:54
可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 一直有余額,我這邊從15年到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 11:57
可以的,可以這么做的。
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2024 01/25 12:01
可以好幾年的一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎,這個(gè)是按照您給的做到 是不是不對(duì)啊,轉(zhuǎn)出未交還是有余額的
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2024 01/25 12:02
你好,簡(jiǎn)軟的是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額,你看一下它發(fā)生額是正確的嗎?
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2024 01/25 12:14
老師好 這樣怎么看是哪里錯(cuò)了 ,簡(jiǎn)軟是啥意思,
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2024 01/25 12:17
這里看不出來,你每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額,和你申報(bào)表里面去核對(duì)一下,
你這個(gè)減軟是在哪里看到的。
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2024 01/25 12:22
這3張表是明細(xì)賬里的,這個(gè)如果是往年的錯(cuò)要怎么去調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么寫,這張圖這樣結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯(cuò)的
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2024 01/25 12:23
需要查一下什么原因,是多做了還是少做了,什么業(yè)務(wù)多了。什么業(yè)務(wù)少了?
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2024 01/25 12:29
我可以從15年到現(xiàn)在的一次性調(diào)整嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 12:32
可以的,沒有問題的。
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2024 01/25 13:11
調(diào)整完了 轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額在借方,在怎么做分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 13:20
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果查不到原因。
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