问题已解决

老師我們找的機構給過下賬,這樣完成了實收資本200萬的實繳,可是當天這筆款到賬后就轉給這家機構所屬的別的單位了,那這筆200萬對方也不會給我們開發(fā)票,我怎么記賬啊

84785028| 提问时间:2024 01/25 08:57
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小路老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,目前您只能先掛往來了
2024 01/25 08:59
84785028
2024 01/25 09:01
掛應付賬款借方?掛其他應付款行嗎?現(xiàn)在是我們要換股東,報表上就實收資本和這筆往來,稅管員問起我這筆賬我怎么解釋呢
84785028
2024 01/25 09:02
我還給掛應收賬款了,想想不對還得更改申報表
FAILED
小路老師
2024 01/25 09:05
您這筆款應該是要掛其他應收款,入的時候你是借銀存,貸實收資本,出去的時候是其他應收款,貸銀存,您可以解釋說是跟其他單位的往來
84785028
2024 01/25 09:10
要再詳細的問我具體是什么業(yè)務呢?如果是借款是不又涉及到增值稅?之前有一家合伙企業(yè)換股東,稅管員把我所有的賬都查了一遍
小路老師
2024 01/25 09:16
具體能解釋是什么業(yè)務需要看看您企業(yè)的實際經營情況,如果是借款的話,需要收取資金占用費繳納增值稅的
84785028
2024 01/25 09:33
這家單位實繳完后續(xù)什么業(yè)務都沒有
小路老師
2024 01/25 10:19
那就比較難解釋了,掛賬時間長嗎?長的話看下能否轉壞賬損失
84785028
2024 01/25 10:21
實際業(yè)務一年半,但是我報稅的時候報表都是零,就第四季度申報表提現(xiàn)了
小路老師
2024 01/25 10:30
那就不符合壞賬損失條件了,那你報稅就不準確了,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致
84785028
2024 01/25 10:31
我修改申報表,現(xiàn)在一致了
小路老師
2024 01/25 10:35
嗯,那其他應收款沒有業(yè)務只能解釋是借款,稅局說需要怎么處理就怎么處理了。
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