問(wèn)題已解決

老師，個(gè)體戶(hù)申報(bào)2023年第四季度增值稅時(shí)按零申報(bào)，實(shí)際他有開(kāi)了4萬(wàn)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么幫他更正申報(bào)，處理流程是怎樣的呢

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：01/24 16:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，您現(xiàn)在進(jìn)系統(tǒng)按照所屬期找到報(bào)表，然后更正就可以了。
01/24 16:37
84784960
01/24 18:01
老師，因?yàn)樗闵陥?bào)了，開(kāi)票金額都沒(méi)數(shù)據(jù)（開(kāi)的普票4萬(wàn)），現(xiàn)在需要手動(dòng)填寫(xiě)嗎？填寫(xiě)在第九欄嗎
玲老師
01/24 18:36
按照4萬(wàn)不含稅的金額填寫(xiě)收入的。
玲老師
01/24 18:36
前面要是填寫(xiě)錯(cuò)誤了就更正申報(bào)。
84784960
01/24 19:16
填寫(xiě)在哪一欄呢
玲老師
01/24 19:43
如果你是小規(guī)模納稅人，那就和自己開(kāi)的普通發(fā)票一樣填寫(xiě)。如果你是一般納稅人填寫(xiě)增值稅表1的未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額里。
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