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問題已解決
匯算清繳時的期間費用明細表里 辦公汽車使用費可以填寫在運輸、倉儲費 還是辦公費？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你可以計入其他明細
2018 03/24 16:25
84784989 
2018 03/24 16:58
謝謝 老師 請問2017年預估12月工資多計提了2萬，2018年1月已沖減重新計提，還涉及以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師 
2018 03/24 17:00
你好，沖減2017年多計提的會涉及以前年度損益調(diào)整科目的
84784989
2018 03/24 17:19
具體憑證怎么做？2018年當期損益調(diào)整了不可以嗎
鄒老師
2018 03/24 18:12
借；應付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整——工資
84784989
2018 03/24 21:30
老師 我17年底預估是 借：管理費用 20000貸：應付職工薪酬20000 我18年1月 就借：管理費用-20000 貸：應付職工薪酬-20000 沖掉 然后據(jù)實重新計提發(fā)放 我是不是沖錯了 應該借：應付職工薪酬20000 貸：以前年度損益調(diào)整20000
鄒老師
2018 03/24 21:59
你好，18年沖銷不能直接通過管理費用的，因為跨年涉及損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
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