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工商對賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶,貸方是我公司銀行,30000,公司余額30000元,怎么入賬請問

84784982| 提问时间:2024 01/24 15:36
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同城票據(jù)交換差額戶這個不也是個賬戶嗎
2024 01/24 15:37
84784982
2024 01/24 15:37
那分錄怎么寫
venus老師
2024 01/24 15:41
也是交換差額戶銀行號就可以了
84784982
2024 01/24 16:00
具體怎么寫
venus老師
2024 01/24 16:01
借銀行存款——銀行名稱 借銀行存款——交換戶名稱
84784982
2024 01/24 16:01
不對啊,我們銀行余額是增加3萬的,您這么寫沒變余額
venus老師
2024 01/24 16:02
是什么導致增加的,同學
84784982
2024 01/24 16:03
不知道啊,15年沒法查
venus老師
2024 01/24 16:05
?1、先做銀行長款盤盈會計分錄。 借:銀行存款 貸:待處理財產(chǎn)損益 2、然后,寫說明,領導簽字后做帳 借:待處理財產(chǎn)損益貸:營業(yè)外收入
84784982
2024 01/24 16:07
掛其他應付款同城票據(jù)交換行嗎
venus老師
2024 01/24 16:10
其他應付款以后會付嗎,不付就一直掛在賬上。
84784982
2024 01/24 16:10
那不知道啊,不行就注銷轉營業(yè)外收入
venus老師
2024 01/24 16:12
對的,同學,就是上面的分錄
84784982
2024 01/24 16:14
我是說做賬先入其他應付款,注銷是借其他應付款代營業(yè)外收入可以嗎
venus老師
2024 01/24 16:34
不可以,你們是銀行存款的問題
84784982
2024 01/24 16:35
那找不到,為什么不能掛其他應付款
venus老師
2024 01/24 16:36
你是說銀行存款少了3萬,不是說其他應付款的問題,
84784982
2024 01/24 16:37
不是啊。銀行剛開戶,第一筆收到同城票據(jù)交換3萬,銀行余額增加3萬,
84784982
2024 01/24 16:37
對賬單借貸不是和做賬相反嗎,銀行怎么會少
venus老師
2024 01/24 16:39
哦,你這個銀行余額是增加3萬的,那你們是找不到銀行存款這個差額,就是我上面的分錄
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