00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，我做后面的賬發(fā)現(xiàn)23年之前月份的收入做錯(cuò)了，他有一個(gè)月做收入的時(shí)候，銷項(xiàng)稅額寫少了0.92，收入多寫了0.92.現(xiàn)在我需要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
01/23 15:58
84785041 
01/23 16:00
收入還多了0.92呢？
郭老師 
01/23 16:02
不做了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)跨年了。
84785041
01/23 16:05
沒(méi)有，這家公司的賬23年剩下2個(gè)月的數(shù)據(jù)是我做的，上次報(bào)季報(bào)我是按正常的收入申報(bào)的，只是資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)可能有點(diǎn)出入，我想的是把錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)改到23年12月去，這樣就沒(méi)跨年了
郭老師
01/23 16:07
你反結(jié)賬修改在12月份
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785041
01/23 16:08
我寫的時(shí)候直接把那部分差額補(bǔ)上去嗎，還是全部沖紅了，再做對(duì)的數(shù)據(jù)上去
郭老師
01/23 16:09
哦，只調(diào)整差額就可以。
84785041
01/23 16:26
好的，老師。借方應(yīng)收賬款的金額是對(duì)的，那這一筆的借方是寫未分配利潤(rùn)嗎？
郭老師
01/23 16:28
應(yīng)收賬款這個(gè)也不對(duì)嗎？
84785041
01/23 16:29
借方是不是要放一個(gè)呢
84785041
01/23 16:29
我現(xiàn)在就是這樣寫的
郭老師
01/23 16:31
不需要的，這個(gè)貸方負(fù)數(shù)就表示借方
閱讀 310
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
148
意見(jiàn)反饋
