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實(shí)務(wù)
問題已解決
不是按季度填報(bào)嗎，為什么還會(huì)有分險(xiǎn)提醒
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提示你利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和你這里所得稅利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一致，這里填寫的是本年累計(jì)。
2024 01/20 10:36
84784994 
2024 01/20 10:37
需要更正嗎
郭老師 
2024 01/20 10:38
對(duì)的，是的，需要更正申報(bào)的。
84784994
2024 01/20 10:39
那第四季度不用申報(bào)了嗎
郭老師
2024 01/20 10:39
你好，第四季度你看一下填寫的是和你利潤(rùn)表一不一樣就行了，一樣的不用修改。
84784994
2024 01/20 10:41
可是企業(yè)所得稅那里寫的稅款期是10月-12月
郭老師
2024 01/20 10:43
是的，這里填寫的是本年累計(jì)。
84784994
2024 01/20 10:43
主要是我其它季度暫估了成本，后面又紅沖了，后面這個(gè)季度就顯示利潤(rùn)了
84784994
2024 01/20 10:43
意思是不用管他所屬期嗎
郭老師
2024 01/20 10:45
對(duì)的，是的，不用管它的所屬期。
84784994
2024 01/20 10:48
那還有個(gè)所得稅呢
84784994
2024 01/20 10:49
利潤(rùn)表也要重新申報(bào)了吧
郭老師
2024 01/20 10:50
你哪個(gè)不對(duì)，去修改哪一個(gè)
個(gè)人所得稅的，和這個(gè)有關(guān)系嗎。它是按照發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅
84784994
2024 01/20 10:51
企業(yè)所得稅，因?yàn)槿绻凑盏谒募径壬陥?bào)的話，我就要繳納企業(yè)所得稅了
郭老師
2024 01/20 10:53
那你不是還有一個(gè)暫估的成本嗎？加上三戶的成本也得交嗎？
84784994
2024 01/20 10:54
要交稅的
郭老師
2024 01/20 10:56
那就需要補(bǔ)繳納稅款的
84784994
2024 01/20 10:57
匯算清繳時(shí)再繳嗎
郭老師
2024 01/20 11:00
第四季度就得繳納
84784994
2024 01/20 12:38
提示你利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和你這里所得稅利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一致，這里填寫的是本年累計(jì)?？墒侨绻粗灸昀塾?jì)填寫，第四季度我就不用繳稅了
郭老師
2024 01/20 12:39
那就不用交稅就是啦，反正是按照本年利潤(rùn)的
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