問(wèn)題已解決

老師 ，有兩筆餐飲的進(jìn)項(xiàng)在20年被之前的財(cái)務(wù)勾選抵扣了，現(xiàn)在要怎么操作？稅局發(fā)來(lái)自查，

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/17 17:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這個(gè)看稅務(wù)局要求你是更正申報(bào)之前的，還是可以在現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2024 01/17 17:26
84785005
2024 01/17 17:30
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
宋生老師
2024 01/17 17:31
你好，你如果做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就好了，但是我估計(jì)他既然已經(jīng)發(fā)了這個(gè)通知，讓你這樣做的概率比較低。
84785005
2024 01/17 17:33
更正申報(bào)之前的要怎么做？怎么處理最合適呢
宋生老師
2024 01/17 17:35
你好，我估計(jì)稅務(wù)局會(huì)讓你們更正當(dāng)年的申報(bào)表，然后在當(dāng)年的申報(bào)表的附表2和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)據(jù)。
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