免费问答

之前在網(wǎng)頁版申報的，現(xiàn)在在扣繳端申報的，現(xiàn)在讓填寫以前年度的，但是我20年虧損，21年應納稅所得額是正的，不是可以彌補虧損嗎 現(xiàn)在怎么顯示這樣，這是什么原因啊

你好，你現(xiàn)在是利潤大還是剩余的虧損大？

剩余的虧損大，這個表怎么填寫呢，你看我20年虧109，21年所得額是正的22，但是怎么老說當年待彌補的不能大于當年度虧損額，這是怎么回事啊

你好，那你應該在。用本年度所得額彌補的以前年度虧損額填寫的是你的利潤。

什么意思啊 沒聽懂 能舉個例子填下嗎

用本年度所得額彌補的以前年度虧損，這個金額看到了嗎？就是第六列，這里填寫的是你的利潤的金額，因為你虧損的是100，利潤是60，你只能彌補60啊。

利潤不就是應納稅所得額嗎

不填之前年度的話，第六列沒法填呢

對的，對的，是應納稅所得額。

那我20年第一行填的對嗎

對的，是的，這個正確的。

老師 你看這樣填寫還是不行，調整后所得是利潤是吧，用本年度彌補的以前年度虧損額也是利潤，現(xiàn)在又提示這個

好，第五列這里你沒有填寫，你填寫試一下。

第五列怎么填哪個數(shù)呢 這個是什么意思啊 沒弄懂 之前沒讓填這個東西呢

你好，你現(xiàn)在鼠標點的那個位置，填寫和上一行一樣的金額。

還是不行，21年是沒有虧損的啊

你看下 提示這個

你去看一下，你2021年交了所得稅嗎？

21年繳了 但是匯算的時候退了

匯算清潔的時候，你看下有彌補虧損嗎？彌補虧損那里邊兒有金額吧。