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老師。2023年調(diào)2022年的期初資本公積怎么調(diào)，調(diào)報表
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同學您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么
2024 01/16 17:58
84784976 
2024 01/16 17:59
就是很早年前公司把殘疾人補助放到資本公積里了，現(xiàn)在集團要求調(diào)上年期初
易 老師 
2024 01/16 18:06
同學您好，同學您好，用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢
84784976
2024 01/16 18:06
企業(yè)會計準則
易 老師
2024 01/16 18:09
同學您好，借：資本公積，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX營業(yè)外收入
借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調(diào)整-XXX 貸：未分配利潤
84784976
2024 01/16 18:10
主要是調(diào)報表
易 老師
2024 01/16 18:12
同學您好，XXX 就代表哪一年的對應后面的報表項目
84784976
2024 01/16 18:15
我現(xiàn)在是不知道調(diào)2023年的報表還是2022年的報表
易 老師
2024 01/16 18:22
同學您好，先調(diào)22年的期末數(shù)，再調(diào)23年期初數(shù)
84784976
2024 01/16 18:24
2022年的對不？
易 老師
2024 01/16 18:31
同學您好，學員您好，是的，對的
84784976
2024 01/16 18:32
那23年的期初怎么調(diào)??？這個直接用2022年末的就好了吧
易 老師
2024 01/16 18:34
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
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