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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們是一般人生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)設(shè)有工會(huì)，從這個(gè)月起計(jì)提職工會(huì)費(fèi)，企業(yè)賬戶和工會(huì)賬戶怎么記賬？還有企業(yè)扣除職工會(huì)費(fèi)是：借：銀行存款-公司賬戶，貸：其他應(yīng)付款-職工會(huì)費(fèi)；企業(yè)賬戶扣除職工會(huì)費(fèi)后：借：銀行存款-工會(huì)賬戶，貸銀行存款-公司賬戶，那最后的其他應(yīng)付款-職工會(huì)費(fèi)一直累加余額嗎？
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你好，借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸其他應(yīng)付款，
你支付出去，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
這個(gè)是企業(yè)的，然后工會(huì)收到借銀行
貸其他應(yīng)付款，
他支付出去的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
他那邊設(shè)置收付明細(xì)就行。
01/16 09:38
84784964 
01/16 09:50
上面企業(yè)的那部分，有點(diǎn)不明白，貸其他應(yīng)付款-（這是扣除職工會(huì)費(fèi)嗎）
郭老師 
01/16 09:50
上面是寫(xiě)的企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
84784964
01/16 09:51
下面工會(huì)那部分：借其他應(yīng)付款（公司工會(huì)賬戶怎么收到錢(qián)的呢，
郭老師
01/16 09:52
然后工會(huì)收到借銀行
貸其他應(yīng)付款，
不是工會(huì)收到的錢(qián)，公司銀行轉(zhuǎn)給工會(huì)的
工會(huì)經(jīng)費(fèi)你不是計(jì)提了2%，然后有一部分交給稅務(wù)局，然后其中的60%給工會(huì)賬戶。
84784964
01/16 09:53
工會(huì)會(huì)費(fèi)，是職工應(yīng)該自己繳納的，企業(yè)賬戶只是代扣，企業(yè)賬戶代扣后轉(zhuǎn)給公司工會(huì)賬戶，這個(gè)賬務(wù)不知道怎么處理？
84784964
01/16 09:54
老師，我一直說(shuō)的是工會(huì)會(huì)費(fèi)，不是工會(huì)經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)我會(huì)做賬；咱們說(shuō)的不是一碼事
郭老師
01/16 09:55
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，
這個(gè)是從工資里扣除的，
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，
這個(gè)是企業(yè)支付給工會(huì)的
84784964
01/16 09:55
企業(yè)成立工會(huì)后，公司的職工作為企業(yè)的工會(huì)會(huì)員每月也要按照工資0.5%繳納工會(huì)會(huì)費(fèi)的
郭老師
01/16 09:55
你們是從工資里扣除的嗎？
如果是的話，就按照上面的來(lái)，上面是企業(yè)的。
郭老師
01/16 09:55
然后工會(huì)收到借銀行
貸其他應(yīng)付款，
他支付出去的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
他那邊設(shè)置收付明細(xì)就行
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