問題已解決
小規(guī)模,23年6月支付了一筆貨款約6萬,但到現(xiàn)在還沒有取得發(fā)票,這6萬當時是掛在應(yīng)付賬款里。需要調(diào)整什么嗎?當年沒有取得發(fā)票有什么問題沒?
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速問速答同學(xué)你好,實際是你收到貨就要入庫了,沒發(fā)票就暫估入庫
2024 01/15 18:46
王曉曉老師
2024 01/15 18:46
匯算清繳前取得發(fā)票就可以
84785044
2024 01/15 18:51
老師,必須要在23年底暫估入庫嗎?可以在匯算前取得發(fā)票的時候再處理不?
王曉曉老師
2024 01/15 18:54
最好你是暫估,不然審計的時候,庫存多那么多,也不好解釋
84785044
2024 01/15 19:07
老師,當時這兩筆是這么做的帳,后續(xù)也沒有入庫。對應(yīng)在資產(chǎn)負債表里,應(yīng)付賬款是-56214。是有很大問題是嗎?
84785044
2024 01/15 19:08
這樣做的帳
王曉曉老師
2024 01/15 19:14
也不會很大問題,其實可以就是預(yù)付賬款,也解釋的過去
王曉曉老師
2024 01/15 19:15
你要實在不想動了,也沒關(guān)系
84785044
2024 01/15 19:17
老師,核對了一下,這個發(fā)票是要不回來了。相當于這筆只錄入了當時銀行有付過款,后續(xù)啥都沒有。怎么處理更合理一點?
王曉曉老師
2024 01/15 19:23
貨到了就正常入庫吧
84785044
2024 01/15 19:29
老師,這筆款的貨我沒有看到過。這筆款是當時老板去支付的,沒有發(fā)票拿回來也就沒有做任何財務(wù)處理。這種情況怎么處理會更合理一點?
王曉曉老師
2024 01/15 19:32
壞賬了可能是,你先別動它了,就當預(yù)付款吧,就這樣申報吧,等到時再確認貨物還會不會有,啥也沒有,到時確認壞賬得了
84785044
2024 01/15 19:37
老師,問了下老板,他自己也不太清楚,我可不可以當作這筆款是老板借用,讓老板還回來。發(fā)票,貨都沒見著,我們也沒有銷售過
王曉曉老師
2024 01/15 19:38
可以呀,他肯還回來最好了
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