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老師您好！小規(guī)模季度超過30萬，需要繳納稅款4000，有稅盤可以抵扣金額280，這個應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 4000，和應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款280，實際繳稅3720元，這兩個科目要怎么處理嗎
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小規(guī)模這兩個科目，月末不用處理，實繳時做憑證就可以了
2024 01/15 17:47
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小規(guī)模納稅人交稅控盤維護費的時候，借:管理費用-辦公費280貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時候，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費用-辦公費-280。那年底要把明細科目結(jié)平吧。是不是需要做：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款吧
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請問老師，稅控盤280的服務(wù)費，借：管理費用 280 貸：銀行存款280，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用280，是不是還需要做一筆 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280
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老師金稅盤服務(wù)費280元計入應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-減免稅款.。 把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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老師，稅盤維護費280繳納時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：銀行存款280 本期進項300，銷項700，最終確認的未交增值稅120，分錄如下：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 400 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款28 應(yīng)交稅費-未交增值稅120
上述處理是否正確？
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請問老師，稅控維護年費可以減免，其分錄流程可這樣做嗎？
1.支付年費時，借：管理費用 280 貸：銀行 280
2.抵減稅款，借：應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用-280
3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時，
借：應(yīng)交增值稅-銷項稅 1000
貸：應(yīng)交增值稅-進項稅 700
應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20
借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20
貸：應(yīng)交增值稅-未交稅費 20
4.扣繳稅時，借：應(yīng)交增值稅-未交稅費 20
貸：銀行 20
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