問(wèn)題已解決
老師,利潤(rùn)表的本月金額填第四季度的總數(shù)對(duì)嗎?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,這里是四季度的總數(shù)
01/14 22:08
84785041
01/14 22:09
所得稅申報(bào)里邊的收入總額填的是第四季的數(shù)字還是本年度合計(jì)的數(shù)字
廖君老師
01/14 22:12
您好,圖中就是所得稅申報(bào)表,本月是本季度數(shù),本年累計(jì)是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的
84785041
01/14 22:16
老師,這樣本期不用交稅是不?
廖君老師
01/14 22:20
您好,是的,不用繳了,我們前3季度還多繳了,年度匯繳再重新計(jì)算多退少補(bǔ)
84785041
01/14 22:33
老師,這樣的是不是還得給咱退呢
廖君老師
01/14 22:34
您好,是的,這里是負(fù)數(shù),就是我們前3季度多預(yù)繳了
84785041
01/14 22:38
最后利潤(rùn)是負(fù)的,那之前不管教了多少,都給退好像
廖君老師
01/14 22:39
您 好,是的,退稅有風(fēng)險(xiǎn),明年前3季度要計(jì)提點(diǎn)費(fèi)用,不要先繳所得稅
84785041
01/14 22:43
老師,我覺(jué)得還是改下報(bào)表吧,弄成不用退稅的,最后再交點(diǎn),您看行嗎
廖君老師
01/14 22:47
您好,是的,改一下,年度匯繳有招待費(fèi)之還在調(diào)增的,到時(shí)也保持不要退稅,我是吃過(guò)虧的,
退稅查賬了,最后稅也沒(méi)有退給公司,現(xiàn)在學(xué)會(huì)了,季度從不預(yù)繳,有利潤(rùn)在年度匯繳時(shí)交一點(diǎn)
84785041
01/14 23:02
就是退稅就等于踩坑,,我重改一下吧,最后再補(bǔ)交點(diǎn)給他
84785041
01/14 23:11
老師,這樣可以了吧,補(bǔ)交181.53
廖君老師
01/15 06:12
早上好,不好意思啊,昨晚早睡了,信息沒(méi)有及時(shí)回復(fù) ??梢粤伺?/div>
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