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問題已解決
老師，你好，客戶給我們開具了上月電子增值稅專票票，跨月我們還未抵扣認證，紅沖了又重新開具了電子增值稅專票，該如何做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，未抵扣，把這張發(fā)票放到原憑證后就可以了
2024 01/14 09:47
84785028 
2024 01/14 09:49
老師，材料我們收到了，對方開具了發(fā)票，不知道為什么跨月紅沖了，又重新開具的，我還沒認證抵扣，該如何做賬務(wù)處理
王曉曉老師 
2024 01/14 10:24
你當(dāng)時收到材料入賬了嗎？
王曉曉老師
2024 01/14 10:25
入賬了的話就不用重新賬務(wù)處理，把新的票放憑證后就可以了
84785028
2024 01/14 10:29
跨月了，對方紅沖了我入賬的時候，借：原材料應(yīng)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅貸：應(yīng)付賬款
王曉曉老師
2024 01/14 10:46
直接放憑證就可以的，如果你實在覺得要處理一下，就紅沖之前的，然后再入一次這個就可以了
84785028
2024 01/14 10:52
老師，像這種情況我暫估也應(yīng)該不合理吧
王曉曉老師
2024 01/14 10:54
你收到貨，如果對方?jīng)]來發(fā)票，就可以暫估入賬
84785028
2024 01/14 10:57
對方開了電子票，下個月又紅沖了，重新開具的
王曉曉老師
2024 01/14 11:00
嗯，有收了票的就不是暫估了，就是正規(guī)入賬，很對的呀
84785028
2024 01/14 11:01
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 01/14 11:03
不客氣的，麻煩及時評價
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