問題已解決

小規(guī)模納稅人季度未超過30萬，開了1%的專票和普票，在申報時，系統(tǒng)提示增值稅減免稅申報表的減稅項目的數(shù)應(yīng)該填寫專票加普票金額的2%，普票不是自動免稅的嗎，如果按系統(tǒng)提示填寫的話減稅項目期末余額就不是0了，如果填寫專票金額的2%，那么申報時比對不通過，到底要怎么填寫才是對的

84785044| 提問時間：01/13 22:23
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學，系統(tǒng)第一行是先默認是3%，然后減2%，最后繳納的是1%
01/13 22:26
立峰老師
01/13 22:27
普票部分如果是公司，填寫在第10行，自動免稅。不需要填減免稅表。
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