問(wèn)題已解決

老師，第三季度申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在申報(bào)第四季度稅所得費(fèi)減少了，需要在財(cái)務(wù)軟件做賬務(wù)處理嗎？不然所得稅不一致

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 15:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是需要處理的，需要
2024 01/13 16:01
84785014
2024 01/13 16:02
怎么處理？或者怎么做分錄呢？
小鎖老師
2024 01/13 16:03
這個(gè)的話你就正常計(jì)提一個(gè)研發(fā)費(fèi)用就可以
84785014
2024 01/13 16:06
增加費(fèi)用那凈利不就少了嗎，可以將減免的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
小鎖老師
2024 01/13 16:07
可以，是最后可以做營(yíng)業(yè)外收入
84785014
2024 01/13 16:14
借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 貸： 營(yíng)業(yè)外收入_減免稅款 我直接做這個(gè)分錄就行了吧？
小鎖老師
2024 01/13 16:15
對(duì)，就這一個(gè)路就可以了
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