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小規(guī)模公司這個(gè)季度開(kāi)的都是服務(wù)發(fā)票,填在服務(wù)一列上,但申報(bào)表貨物一列本期預(yù)繳稅額確有數(shù)字,公司沒(méi)有預(yù)繳過(guò),這是怎么回事呢?

84784949| 提问时间:2024 01/13 15:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下你服務(wù)的預(yù)繳了嗎? 發(fā)票稅收編碼選擇的對(duì)嗎
2024 01/13 15:57
84784949
2024 01/13 16:02
怎么看預(yù)繳了沒(méi)有
郭老師
2024 01/13 16:03
你們單位有沒(méi)有代開(kāi)專(zhuān)票的?只要代開(kāi)了專(zhuān)票,一定會(huì)有預(yù)交增值稅。
84784949
2024 01/13 16:05
如果想查是否有代開(kāi),在電子稅務(wù)局可以查看嗎
郭老師
2024 01/13 16:06
你有發(fā)票號(hào)碼代碼可以查,你去查一下完稅證明吧,電子稅務(wù)局,我要辦稅證明開(kāi)具。
84784949
2024 01/13 16:16
完稅證明,是預(yù)繳也會(huì)體現(xiàn)嗎?查了沒(méi)有
郭老師
2024 01/13 16:18
對(duì)的是的,那你就是沒(méi)有預(yù)繳,沒(méi)有預(yù)繳,這個(gè)預(yù)繳就不應(yīng)該出現(xiàn)。
84784949
2024 01/13 16:21
系統(tǒng)會(huì)出這樣的錯(cuò)誤嗎?
郭老師
2024 01/13 16:23
是的 有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)。
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