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17年6月公司買的小貨車59800,折舊34543.6,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計(jì)折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益, 借:固定資產(chǎn)清理10212.25 貸:資產(chǎn)處置損益 10212.25,資產(chǎn)處置損益在借貸還是貸方,資產(chǎn)處置損益在貸方 固清就有余額了

84784978| 提问时间:2024 01/13 15:39
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古月月老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)好,固定資產(chǎn)清理借方有余額,就從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走
2024 01/13 15:43
84784978
2024 01/13 15:47
哦,3的分錄寫反了
84784978
2024 01/13 15:50
那為什么固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表賬面和資產(chǎn)負(fù)債表中賬面有差額呢
古月月老師
2024 01/13 15:52
同學(xué),是否是小數(shù)點(diǎn)尾差?
84784978
2024 01/13 16:03
不是 差額3743.5
古月月老師
2024 01/13 16:45
同學(xué),是否計(jì)提了減值
84784978
2024 01/13 19:44
沒(méi)有計(jì)提減值呀
84784978
2024 01/13 19:45
分錄就是上面的沒(méi)有變
84784978
2024 01/14 13:26
資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表是記入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中非流動(dòng)資產(chǎn)處置損嗎
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