問(wèn)題已解決

實(shí)際開(kāi)票金額是143043.5元，賬面余額是141296.3元。也就是應(yīng)收賬款借方需要增加差額1747.2元，才能與開(kāi)票金額一致，怎樣做賬調(diào)整？歷史遺留問(wèn)題，需調(diào)整

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 14:53
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 借應(yīng)收賬款1747.2 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1747.2/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1747.2/1.13*0.13
2024 01/13 14:54
84784988
2024 01/13 14:59
是遺留問(wèn)題，發(fā)票不沖紅，貸方還能用別的科目嗎？
立峰老師
2024 01/13 16:00
你好同學(xué)，不能用，因?yàn)橹挥凶錾先ゲ乓粯?/div>
84784988
2024 01/13 16:10
但稅金就跟申報(bào)表不一致了哦
立峰老師
2024 01/13 16:11
應(yīng)該一樣的，如果不一樣，要檢查一下是不是錯(cuò)了。
84784988
2024 01/13 16:20
是歷史遺留下來(lái)的，如果設(shè)計(jì)到稅金的話，就跟申報(bào)表的不一致了
立峰老師
2024 01/13 16:24
把賬調(diào)的和報(bào)表一樣。如果以前本來(lái)就是亂賬。先調(diào)一樣。
84784988
2024 01/13 16:26
現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款需要增加1747.2元，怎樣調(diào)賬才合理？不設(shè)計(jì)稅金的話，稅金跟申報(bào)表已一致
立峰老師
2024 01/13 16:26
你好同學(xué) 借應(yīng)收賬款1747.2 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1747.2
84784988
2024 01/13 16:37
貸方用其他業(yè)務(wù)收入可以嗎？
立峰老師
2024 01/13 17:11
可以的，沒(méi)有限制的
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